Talousarvioennuste 2026, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Talous- ja strategiajohtaja ********** ja johdon controller ********** ovat kutsuttuina asiantuntijoina.

Kaupunginkanslialle toimitetaan vuonna 2026 toiminnan ja talouden ennusteet kolme kertaa. Kaikki kaupunginkanslialle toimitettavat ennusteet tuodaan tiedoksi sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalle. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen ennusteet laaditaan kaupunkiyhteisen rakenteen mukaisesti. Nyt laadittu ennuste perustuu sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen osalta helmikuun lopun toteumatietoihin. HUS-yhtymä on ennustettu HUSin talousarvioraamiin, sillä HUS-yhtymä laatii ensimmäisen ennusteen toukokuussa huhtikuun toteumatietojen pohjalta.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla on talousarviossa yksi valtuustoon nähden sitova nettobudjetoitu talousarviokohta sosiaali-, terveys- ja pelastustoimi. Se sisältää myös Helsingin HUS-yhtymän rahoitusosuuden.

Kaupunginvaltuuston 26.11.2025 § 248 hyväksymä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen talousarvio oli tulojen osalta 260,4 miljoonaa euroa ja menoissa 3 289,6 miljoonaa euroa. Toimialan sitova toimintakate ennen poistoja on -3 029,2 miljoonaa euroa. Toimialan vuosikate valtion rahoitusosuuden ja arvioitujen korkotuottojen jälkeen on 64,4 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos poistojen jälkeen 54,4 miljoonaa euroa.

(5 10) Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimi

Toimiala ennustaa ylittävän tulonsa 6,8 miljoonalla eurolla ja menonsa 3,7 miljoonalla eurolla. Kaupunginvaltuustoon nähden sitovan toimintakatteen ennustetaan olevan 3,1 miljoonaa euroa kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota parempi. Tuloksen ennustetaan olevan 64,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen, joka huomioi myös rahoitustuotot sekä poistot. Toimialan tulos on 10,2 miljoonaa euroa talousarviota parempi. Siitä merkittävä osa selittyy arvioitua paremmilla korkotuotoilla ja budjetoitua suuremmalla valtion rahoituksella. Kokonaisuutena ennuste on hyvin lähellä talousarviota, varsinkin toimialan oman toiminnan osalta.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimella on talousarviossa kaksi alatalousarviokohtaa; sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut ja HUS-yhtymä.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen tulojen arvioidaan ylittävän budjetin 6,8 miljoonalla eurolla. Merkittävimmät tuloylitykset aiheutuvat sairaala- kuntoutus- ja hoivapalvelujen maksutulojen budjetin ylittymisestä.

Menojen ennustetaan ylittävän talousarvion 3,7 miljoonalla eurolla. Menopuolella suurin ylitystä selittävä tekijä on vammaispalvelujen budjetin ylittyminen.

Muutosohjelma talouden tasapainottamiseksi

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta päätti 19.9.2023 § 183 käynnistää talouden tasapainottamiseen tähtäävän muutosohjelman 2023–2026. Tavoitteena on muun muassa tiivistää tilankäyttöä, tarkastella vuokratyövoiman kustannuksia, lisätä tuloja nostamalla asiakasmaksut lakisääteiseen tasoon ja tehostamalla kustannusten perintää sekä kehittää toimivampia ja kustannustehokkaampia toimintatapoja. Vuonna 2026 muutosohjelman kustannusvaikutuksiksi ennustetaan 7,9 miljoonaa euroa. Muutosohjelman vaikutukset sisältyvät ennusteeseen.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen palvelukokonaisuuksien ennusteet

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Perhe- ja sosiaalipalveluissa tulojen arvioidaan alittavan budjetin 1,7 miljoonalla eurolla. Menoissa ylityspainetta on 20,6 miljoonaa euroa ja toimintakatteen ennuste on 22,3 miljoonaa euroa alijäämäinen talousarvioon verrattuna.

Suurimmat menojen ylityspaineet ovat asiakaspalvelujen ostoissa 20,9 miljoonaa euroa, muiden palvelujen ostoissa 3,4 miljoonaa euroa ja avustuksissa kotitalouksille 1,3 miljoonaa euroa. Säästöä ennustetaan lähinnä henkilöstömenoissa 3,8 miljoonaa euroa, aineissa ja tarvikkeissa yhteensä 1,0 miljoonaa euroa ja muissa kuluissa 0,4 miljoonaa euroa.

Tulojen ennustetaan alittavan budjetin lähinnä myyntituotoissa. Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityöstä ennustettu alitus syntyy muun muassa jälkihuollon osalta, jossa toiset hyvinvointialueet ostavat nykyisin itse palvelunsa. Myös 1.1.2025 voimaan tullut uusi kotoutumislain (681/2023) mukainen korvausmalli pienentää tuloja. Maahan muuttaneiden erityispalveluissa näkyy tulojen pienentymisenä se, ettei tulkkauksesta ole saanut enää suorakorvausta 1.1.2025 alkaen.

Vammaispalvelujen tulojen arvioidaan alittavan talousarvion 0,4 miljoonalla eurolla, pääosin maksutuotoissa. Menoissa on ylityspainetta 23,0 miljoonaa euroa, joka koostuu pääosin vammaispalvelujen asiakaspalvelujen ostoista. Vammaispalveluissa on aloitettu tuottavuustoimenpiteitä, joiden tavoitteena on keventää palvelurakennetta, vahvistaa omaa tuotantoa ympärivuorokautisessa asumisessa sekä tukea henkilökohtaisen tuen tuotantotapojen kustannusvaikuttavampaa siirtymää kohti edullisempaa ostopalvelua. Palvelurakenteen kevennys toteutuu asiakasta huomioiden muun muassa tukemalla asiakasta siirtymään toimintakykynsä ja tuen tarpeensa mukaiseen asumismuotoon, lisäämällä kotiin vietäviä palveluja, perhehoitoa ja vaativan moniammatillisen tuen palveluja sekä tarjoamalla muita kevyempiä kotiin vietäviä palveluja (muun muassa lapsiperheiden palvelujen kanssa).

Lastensuojelussa ja perhesosiaalityössä tulojen arvioidaan ylittävän talousarvion 0,3 miljoonalla eurolla, lähinnä myyntituotoissa. Menoissa ennustetaan alitusta 4,3 miljoonaa euroa. Alitus muodostuu henkilöstömenoista 1,2 miljoonaa euroa ja asiakaspalvelujen ostoista 3,2 miljoonaa euroa. Lastensuojelun laitoshoitoa tarvitsevien lasten määrää on pyritty pitkäjänteisesti vähentämään vahvistamalla erityisesti nuorten monialaisia ja intensiivisiä avohuollon tukitoimia ja tämä näkyy nyt myös ennusteessa tasapainottuvana taloutena. Lisäksi kiireellisiä sijoituksia on ollut poikkeuksellisen vähän alkuvuonna. Myös perhehoidon osuuden kasvattamistavoite vähentää laitoshoidon tarvetta.

Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveyspalveluissa tulojen arvioidaan ylittävän talousarvion 0,1 miljoonalla eurolla. Menoissa on ylityspainetta 1,7 miljoonaa euroa, joka koostuu muiden palvelujen ostoista 1,9 miljoonaa euroa sekä aineet ja tarvikkeet 0,4 miljoonaa euroa. Säästöä ennustetaan henkilöstömenoissa 1,0 miljoonaa euroa.

Nuorten ja aikuissosiaalityön palveluissa tulojen arvioidaan alittavan talousarvion 2,5 miljoonalla eurolla pääosin myyntituotoissa. Menojen arvioidaan ylittävän budjetin 0,2 miljoona euroa. Alitusta on henkilöstömenoissa 1,3 miljoonaa euroa. Muiden palvelujen ostoissa ennustetaan ylitystä 0,6 miljoonaa euroa ja avustuksissa kotitalouksille ylitystä 0,9 miljoonaa euroa.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen yhteisten kustannusten ennustetaan pysyvän budjetissaan.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen merkittävimmät talouden ja toiminnan riskit ennusteessa ovat vammaispalvelujen ympärivuorokautisen palvelun tarpeen kasvu ja asiakasmäärän kasvu, lastensuojelun sijoitusten laskevan trendin pysyminen ja tasapaino, lapsiperheiden kotipalvelun tarpeen kasvu sekä täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen kasvu.

Terveys- ja päihdepalvelut

Terveys- ja päihdepalveluissa tulojen arvioidaan ylittävän budjetin 2,6 miljoonalla eurolla. Menoissa on ylityspainetta 4,7 miljoonaa euroa ja toimintakatteen ennuste on 2,1 miljoonaa euroa alijäämäinen talousarvioon verrattuna.

Suurimmat ylityspaineet menoissa ovat asiakaspalvelujen ostoissa 3,3 miljoonaa euroa, muiden palvelujen ostoissa 1,5 miljoonaa euroa ja ostoissa 0,3 miljoonaa euroa. Säästöä ennustetaan henkilöstömenoissa 0,4 miljoonaa.

Tulojen ennustetaan ylittävän budjetin tuet ja avustukset 1,3 miljoonaa euroa ja myynti- ja maksutuotoissa yhteensä 1,3 miljoonaa euroa.

Terveysasemilla ja sisätautien poliklinikalla tulojen ja menojen arvioidaan olevan budjetissa helmikuun toteumatietojen perusteella.

Asumis-, kriisi- ja päihdepalveluissa tulojen arvioidaan ylittävän budjetin 1,3 miljoonalla eurolla ja menoissa on ylityspainetta 7,0 miljoonaa euroa. Valtaosa ylityspaineesta on asiakaspalvelujen ostoissa 6,1 miljoonaa euroa. Valtion rahoittamat hankkeet selittävät 1,2 miljoonalla eurolla ylityspainetta ja näihin ennustetaan vastaavia valtionavustuksen tuloja. Asiakaspalvelujen ostojen ylitys johtuu suuresta tuetun asumisen palvelutarpeesta ja osaltaan asumisen tuen sopimusten indeksikorotuksista.

Psykiatriassa tulojen arvioidaan ylittävän budjetin 0,3 miljoonalla eurolla ja menoissa on ylityspainetta 1,3 miljoonaa euroa, joka koostuu henkilöstökustannuksista 1,0 miljoonaa euroa ja muiden palvelujen ostoista.

Suun terveydenhuollossa tulojen arvioidaan ylittävän budjetin 1,0 miljoonalla eurolla ja menojen arvioidaan alittavan budjetin 3,7 miljoonalla eurolla.

Terveys- ja päihdepalvelujen yhteisten tulojen ja menojen arvioidaan olevan budjetissa.

Terveys- ja päihdepalvelujen ennusteen merkittävimmät talouden ja toiminnan riskit liittyvät asumisen tuen ostopalvelujen kustannusten hallintaan. Psykiatrian palvelussa riskinä on myös henkilöstökulujen kehityksen jatkuminen ennakoitua korkeampana.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluissa tulojen arvioidaan ylittävän budjetin 4,3 miljoonalla eurolla, menojen arvioidaan alittavan budjetin 3,6 miljoonalla eurolla ja toimintakatteen ennuste on 8,0 miljoonaa euroa ylijäämäinen talousarvioon verrattuna.

Tulojen suurin arvioitu ylitys koostuu maksutuotoista, 8,3 miljoonaa euroa. Menoissa ylityspainetta on muiden palvelujen ostot -tiliryhmässä 0,9 miljoonaa euroa, joka johtuu pääosin kotihoidon tukipalveluista ja vuokratyövoiman käytöstä sekä avustuksista kotitalouksille 0,7 miljoonaa euroa. Vastaavasti säästöä ennustetaan henkilöstömenoissa ja asiakaspalvelujen ostoissa.

Arviointitoiminnassa tulojen arvioidaan ylittävän budjetin 4,6 miljoonalla eurolla. Ylitys muodostuu maksutuotoista, vastaavasti vuokratuottojen ennustetaan alittavan budjetin. Menojen ennustetaan ylittävän budjetin 1,0 miljoonaa euroa. Ylitys muodostuu muiden palvelujen ostoista ja avustuksista kotitalouksille.

Kotihoidossa tulojen arvioidaan alittavan budjetin 0,4 miljoonalla eurolla ja menojen alittuvan 1,0 miljoonalla eurolla. Tuloalitus syntyy maksutuotoista. Menojen osalta säästöä muodostuu pääosin henkilöstökuluista 3,4 miljoonaa euroa. Vastaavasti muiden palvelujen ostot ylittävät budjetin 2,3 miljoonaa euroa, josta merkittävin osa muodostuu vuokratyövoimasta ja kotihoidon tukipalveluista.

Seniorikeskuksissa tulojen arvioidaan toteutuvan budjetin mukaan ja menojen alittuvan 2,0 miljoonalla eurolla. Menoissa säästöä muodostuu pääosin muiden palveluiden ostoissa 1,6 miljoonaa euroa.

Helsingin sairaalassa tulojen arvioidaan ylittävän budjetin 0,1 miljoonaa euroa ja menojen alittavan budjetin 0,2 miljoonaa euroa. Tuloylitys muodostuu vainajasäilytysmaksuista. Menoissa alitus on asiakaspalvelujen ostoissa.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen yhteisissä menoissa ennustetaan alitusta 1,6 miljoonalla eurolla. Alitus muodostuu pääosin rintamaveteraaneille valtionkonttorin korvaamien palvelujen tuottamisen kustannuksista.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluiden ennusteessa merkittävimmät talouden ja toiminnan riskit liittyvät vakituisen henkilöstön saatavuuteen ja sairauspoissaolojen lisääntymiseen, ja sen myötä lisä- ja ylitöiden sekä vuokratyövoiman kustannusten kasvuun. Lisäksi epävarmuutta tuo seniorikeskusten rakennushankkeiden toteuttamisaikataulujen muutokset.

Pelastuslaitos

Pelastuslaitoksen tulojen arvioidaan ylittävän budjetin 0,2 miljoonalla eurolla, menojen arvioidaan ylittävän budjetin 1,2 miljoonalla eurolla ja toimintakatteen ennuste on 1,0 miljoonaa euroa alijäämäinen talousarvioon verrattuna. Menojen ylitys johtuu pelastuslaitoksen koko henkilöstön siirtymisestä turvallisuusverkon käyttäjiksi.

Pelastuslaitoksen merkittävimmät talouden ja toiminnan riskit ennusteessa ovat Lähi-idässä käytävän sodan mahdolliset vaikutukset muun muassa polttoaineen hintaan sekä merilogistiikkaan nojautuviin toimituslinjoihin.

Toimialan yhteiset palvelut

Toimialan yhteisten palvelujen tulojen arvioidaan ylittävän budjetin 0,4 miljoonalla eurolla, menojen arvioidaan alittavan budjetin 1,9 miljoonalla eurolla ja toimintakatteen ennuste on 2,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen talousarvioon verrattuna. Toimialan yhteisiin palveluihin budjetoidaan kanslian palvelusopimus.

Toimialan yhteiset toimintamenot

Toimialan yhteisten tulojen arvioidaan ylittävän budjetin 1 miljoonaa euroa, menojen alittavan budjetin 17,2 miljoonalla eurolla ja toimintakatteen ennuste on 18,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen talousarvioon verrattuna. Toimialan yhteisiin menoihin on budjetoitu muun muassa toimialan vuokrakustannukset, yhteiset tilahankkeet, keskitetyt atk-palvelut, Apotin kustannukset, toimialan palkkatukityöllistetyt sekä kaupungin palkkaohjelmaan ja lomapalkkavelkaan liittyvät varaukset. Säästöä ennustetaan pääosin muiden palvelujen ostoissa.

HUS-Yhtymä

HUS-yhtymän ennuste on laadittu talousarvioraamiin. HUS-yhtymä laatii ensimmäisen ennusteen toukokuussa huhtikuun toteumatietojen pohjalta.

Investoinnit

Investointien rahoitus sisältyy valtion yleiskatteelliseen rahoitukseen. Investointeihin toimialalla budjetoitu talousarviomääräraha ei ole sitova kaupunginvaltuustoon nähden. Investointien ennustetaan alittavan talousarvion noin 1,4 miljoonaa euroa, joka johtuu pääosin Laakson yhteissairaalan tietotekniikkahankkeiden siirtymisestä käyttötalouteen tai vuodelle 2027.

Kaupunkistrategian, palvelustrategian ja toimintasuunnitelman toimenpiteiden edistyminen

Vuodelle 2026 toimialalle talousarviovaiheessa valitut painopisteet, tavoitteet ja mittarit kuvaavat toimialamme keskeisiä kehittämisen ja johtamisen painotuksia sekä asioita, joiden toteutuminen on erityisen tärkeää asiakaslähtöisen, vaikuttavan ja kustannustehokkaan palvelutuotannon varmistamiseksi.

Vuoden 2026 toimintasuunnitelman toimenpiteet on laadittu kaupunkiyhteisten ja toimialan sitovien tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimenpiteiden tarkempi toteutuma kuvataan esityslistan liitteissä kunkin tavoitteen osalta. Toimialan sitovat tavoitteet vuodelle 2026 ovat:

1. Palvelujen saatavuus varmistetaan ja kokonaiskuva asukkaiden palvelutarpeista selkiytyy

2. Toiminta on taloudellisesti kestävää

3. Ymmärrys asiakaskokemuksesta paranee

4. Asiakkaiden tyytyväisyys palveluihimme kasvaa

5. Kaupungin vetovoimaisuus työnantajana lisääntyy

6. Naapurustojen yhteisöllisyys ja viihtyisyys lisääntyvät.

Edellä mainituista sitovista tavoitteista kolme ensimmäistä ovat toimialakohtaisia tavoitteita ja kolme jälkimmäistä ovat kaupunkiyhteisiä tavoitteita. Kaupunkiyhteisinä muina toiminnan tavoitteina edistämme lisäksi seuraavia:

- Erot nuorten toimintakyvyssä ja tulevaisuudennäkymissä eri väestöryhmien välillä vähenevät

- Asukkaiden tyytyväisyys asuinalueeseensa kasvaa kaupunkiuudistusalueilla

- Tuottavuutemme paranee

- Edistämme kaupunkilaisten työkykyä ja työllisyyttä kaikissa elämänvaiheissa.

Toimintasuunnitelman painopisteet ja edelleen tavoitteet on johdettu kaupunkistrategiasta sekä vuosien 2023–2025 palvelustrategiasta. Lisäksi tavoitteen asetannassa kyettiin huomioimaan osittain myös vuonna 2025 valmisteilla olleen uuden palvelustrategian teemoja koskevat aihiot. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 21.1.2026 § 10 sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelustrategian vuosille 2026–2029. Uuden strategian toimeenpanon suunnittelutyö on käynnistetty.

Talousarviotavoitteiden lisäksi kaupunkistrategiaa “Helsinki josta voimme olla ylpeitä” on toteutettu strategian toimeenpanopäätöksen mukaisissa ohjelmakokonaisuuksissa. Kaupunkiyhteisiä, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimelle erityisen keskeisiä ohjelmakokonaisuuksia ovat segregaation ehkäisyn, ympäristön ja ilmaston sekä kasvun, osaamisen ja elinvoiman ohjelmakokonaisuudet. Ohjelmakokonaisuuksille on perustettu valmisteluryhmät, jotka ovat käynnistäneet toimintansa. Ohjelmakokonaisuuksien koordinointi ja päätöksenteko tulee etenemään kaupunkiyhteisesti.

Palvelukustannukset

Palvelukustannukset kuvaavat valittujen palvelujen suoritehinnan kehitystä. Ne raportoidaan talousarvion toisesta ennusteesta alkaen.

Sitovien ja kaupunkiyhteisten tavoitteiden toteutuminen

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja kaupunkiyhteisten tavoitteiden toteutuminen kuvataan tämän esityksen liitteissä 1–2.

Arvio merkittävimmistä toimintaympäristön ja palvelutuotannon riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Epävarmuutta ennusteeseen tuovat muun muassa palvelujen kysynnän ja käytön vaihtelut sekä mahdolliset lainsäädännön ja valtionrahoituksen muutokset.

This decision was published on 08.05.2026

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §